TKVA Budsjett

Vann - 3400/3450

Ansvar	Budsjett	Prognose	Avvik
91007	7 112 500	6 870 171	−242 329
91010	4 287 000	886 647	−3 400 353
91020	2 060 000	1 856 617	−203 383
91030	41 320 000	35 299 459	−6 020 541
SUM	54 779 500	44 926 931	−9 852 569

Kontoart	Budsjett	Prognose	Avvik
10 - Lønn	32 020 000	22 057 432	−9 962 568
11 - Varer og tjenester	9 055 500	9 735 382	679 882
12 - Varer og tjenester	13 704 000	13 792 236	88 236
14 - Overføring	0	171 190	171 190
15 - Finansutg	0	1 035	1 035
16 - Salgsinntekt	0	−20 623	−20 623
17 - Refusjoner	0	−809 721	−809 721
SUM	54 779 500	44 926 931	−9 852 569

Avløp - 3500/3530

Ansvar	Budsjett	Prognose	Avvik
91007	7 112 500	6 836 363	−276 137
91010	4 287 000	862 727	−3 424 273
91020	1 970 000	1 572 639	−397 361
91050	55 280 000	56 091 115	811 115
SUM	68 649 500	65 362 844	−3 286 656

Kontoart	Budsjett	Prognose	Avvik
10 - Lønn	31 180 000	23 585 791	−7 594 209
11 - Varer og tjenester	10 575 500	9 852 726	−722 774
12 - Varer og tjenester	26 694 000	31 479 473	4 785 473
14 - Overføring	200 000	1 159 870	959 870
15 - Finansutg	0	1 269	1 269
16 - Salgsinntekt	0	−69 986	−69 986
17 - Refusjoner	0	−646 299	−646 299
SUM	68 649 500	65 362 844	−3 286 656

Slam - 3540

Ansvar	Budsjett	Prognose	Avvik
91007	4 910 000	4 913 124	3 124
SUM	4 910 000	4 913 124	3 124

Kontoart	Budsjett	Prognose	Avvik
10 - Lønn	910 000	880 858	−29 142
11 - Varer og tjenester	50 000	720	−49 280
12 - Varer og tjenester	450 000	461 435	11 435
13 - Erstatter egenproduksjon	3 500 000	3 645 713	145 713
15 - Finansutg	0	2 742	2 742
17 - Refusjoner	0	−78 344	−78 344
SUM	4 910 000	4 913 124	3 124

FMY - 3029

Ansvar	Budsjett	Prognose	Avvik
91007	2 375 000	2 222 772	−152 228
SUM	2 375 000	2 222 772	−152 228

Kontoart	Budsjett	Prognose	Avvik
10 - Lønn	2 290 000	2 110 473	−179 527
11 - Varer og tjenester	35 000	56 047	21 047
12 - Varer og tjenester	50 000	56 252	6 252
14 - Overføring	0	21 444	21 444
17 - Refusjoner	0	−21 444	−21 444
SUM	2 375 000	2 222 772	−152 228

Totalbudsjett

Ansvar	Budsjett	Prognose	Avvik
27010	7 301 000	7 690 639	389 639
91000	−140 473 000	−302 364 521	−161 891 521
91001	0	−1	−1
91007	21 510 000	20 842 430	−667 570
91010	8 574 000	1 749 374	−6 824 626
91020	4 030 000	3 429 256	−600 744
91030	41 320 000	35 301 938	−6 018 062
91050	55 280 000	56 105 152	825 152
SUM	−2 458 000	−177 245 733	−174 787 733

Tjenestefordeling

Tjeneste	Budsjett	Prognose	Avvik
Vann	−8 168 130	−95 871 496	−87 703 366
Avløp	−10 631 710	−88 583 895	−77 952 185
Slam	−695 160	−308 015	387 145
FMY	−379 000	−185 211	193 789
Adm	17 416 000	7 700 405	−9 715 595
Fordelt	0	2 479	2 479
SUM	−2 458 000	−177 245 733	−174 787 733

Fordelingsnøkkel

Type	Budsjett	Prognose
Vann	47.00 %	47.00 %
Avløp	47.00 %	47.00 %
Slam	4.00 %	4.00 %
FMY	2.00 %	2.00 %
SUM	100%	100 %

Tjenestefordeling // fordelt

Tjeneste	Budsjett	Prognose	Avvik
Vann	17 390	−92 252 306	−92 269 696
Avløp	−2 446 190	−84 964 705	−82 518 515
Slam	1 480	1	−1 479
FMY	−30 680	−31 203	−523
Fordelt	0	2 479	2 479
SUM	−2 458 000	−177 245 733	−174 787 733