TKVA Budsjett

Vann - 3400/3450

Ansvar	Budsjett	Prognose	Avvik
91007	7 276 000	7 112 500	−163 500
91010	4 612 000	4 287 000	−325 000
91020	1 513 000	2 060 000	547 000
91030	42 665 000	41 320 000	−1 345 000
SUM	56 066 000	54 779 500	−1 286 500

Kontoart	Budsjett	Prognose	Avvik
10 - Lønn	31 473 000	32 020 000	547 000
11 - Varer og tjenester	9 636 000	9 055 500	−580 500
12 - Varer og tjenester	14 957 000	13 704 000	−1 253 000
SUM	56 066 000	54 779 500	−1 286 500

Avløp - 3500/3530

Ansvar	Budsjett	Prognose	Avvik
91007	7 287 000	7 112 500	−174 500
91010	4 612 000	4 287 000	−325 000
91020	1 862 000	1 970 000	108 000
91050	60 180 000	55 280 000	−4 900 000
SUM	73 941 000	68 649 500	−5 291 500

Kontoart	Budsjett	Prognose	Avvik
10 - Lønn	31 072 000	31 180 000	108 000
11 - Varer og tjenester	11 187 000	10 575 500	−611 500
12 - Varer og tjenester	30 932 000	26 694 000	−4 238 000
14 - Overføring	750 000	200 000	−550 000
SUM	73 941 000	68 649 500	−5 291 500

Slam - 3540

Ansvar	Budsjett	Prognose	Avvik
91007	4 910 000	4 910 000	0
SUM	4 910 000	4 910 000	0

Kontoart	Budsjett	Prognose	Avvik
10 - Lønn	910 000	910 000	0
11 - Varer og tjenester	50 000	50 000	0
12 - Varer og tjenester	450 000	450 000	0
13 - Erstatter egenproduksjon	3 500 000	3 500 000	0
SUM	4 910 000	4 910 000	0

FMY - 3029

Ansvar	Budsjett	Prognose	Avvik
91007	2 390 000	2 375 000	−15 000
SUM	2 390 000	2 375 000	−15 000

Kontoart	Budsjett	Prognose	Avvik
10 - Lønn	2 290 000	2 290 000	0
11 - Varer og tjenester	50 000	35 000	−15 000
12 - Varer og tjenester	50 000	50 000	0
SUM	2 390 000	2 375 000	−15 000

Totalbudsjett

Ansvar	Budsjett	Prognose	Avvik
27010	7 264 000	7 264 000	0
91000	−147 066 000	−140 473 000	6 593 000
91001	0	0	0
91007	21 863 000	21 510 000	−353 000
91010	9 224 000	8 574 000	−650 000
91020	3 375 000	4 030 000	655 000
91030	42 665 000	41 320 000	−1 345 000
91050	60 180 000	55 280 000	−4 900 000
SUM	−2 495 000	−2 495 000	0

Tjenestefordeling

Tjeneste	Budsjett	Prognose	Avvik
Vann	−8 168 130	−8 168 130	0
Avløp	−10 631 710	−10 631 710	0
Slam	−695 160	−695 160	0
FMY	−379 000	−379 000	0
Adm	17 379 000	17 379 000	0
Fordelt	0	0	0
SUM	−2 495 000	−2 495 000	0

Fordelingsnøkkel

Type	Budsjett	Prognose
Vann	47.00 %	47.00 %
Avløp	47.00 %	47.00 %
Slam	4.00 %	4.00 %
FMY	2.00 %	2.00 %
SUM	100%	100 %

Tjenestefordeling // fordelt

Tjeneste	Budsjett	Prognose	Avvik
Vann	0	0	0
Avløp	−2 463 580	−2 463 580	0
Slam	0	0	0
FMY	−31 420	−31 420	0
Fordelt	0	0	0
SUM	−2 495 000	−2 495 000	0